2.1.3.12. Controladoria

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Gerente: Roselaine Schuster Scheren

A Unidade de Controladoria é órgão ligado à Vice-Reitoria de Administração, a sua gestão é exercida por um Contador e as atividades são desenvolvidas atendendo as diretrizes institucionais.

A Controladoria tem como objetivos: manter o sistema de contabilidade de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade; dar respaldo à dimensão legal da contabilidade; elaborar o balanço geral anual; exercer o registro dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial; dar suporte ao cumprimento da Filantropia e Assistência Social; atender as demandas de Prestação de Contas institucionais a órgãos externos; instrumentalizar adequadamente os processos orçamentários interligados ao planejamento institucional; potencializar a integração da tecnologia e dos sistemas de informações aos processos contábeis e organizacionais; contribuir para que o sistema de informações contábeis gerenciais atenda as demandas de informação do processo decisório.

As atividades da Unidade envolvem os seguintes processos: Contabilidade Geral e Fiscal, Orçamento, Projeção de Custos, Prestação de Contas Institucional, Filantropia e Assistência Social, Prestação de Contas dos Projetos de Pesquisa e de Extensão e Análise dos Programas, Laboratórios e Atividades da FIDENE.

É de responsabilidade da Unidade de Controladoria atender as exigências das legislações contábil e fiscal, apresentando as informações e demonstrações dentro dos prazos especificados e confiabilidade/transparência exigidos; manter atualizados os registros legais de funcionamento da instituição; acompanhar, atender e subsidiar com informações as demandas das Auditorias Interna e Externa; responder pela integração, desenvolvimento e auditoria do sistema de informações relacionado com a execução contábil, fiscal e orçamentária; construir e elaborar informações contábeis gerenciais; coordenar a elaboração do orçamento nas unidades; acompanhar a execução do orçamento institucional aprovado, monitorando os valores orçados e realizados; responder pelas projeções financeiras dos eventos e cursos de extensão; responder pelas prestações de contas da situação financeira dos convênios de pesquisa e de extensão da instituição com órgãos fomentadores; responder pelas prestações de contas institucionais; coordenar e elaborar a prestação de contas da Filantropia; responder pela coordenação e operacionalização do balanço social; assessorar, acompanhar e fiscalizar as demais áreas na execução financeira e operacionalização das atividades institucionais.

Em 2017 foram implementadas as seguintes ações: Integração do Sistema de Emissão de Notas Fiscais da Rádio e IRDeR a Escrita Contábil e ao Contas a Receber; Elaboração de diagnóstico de 3 laboratórios de prestação de serviço. Continuou-se a desenvolver os projetos de reestruturação dos processos da Contabilidade nesta etapa desenvolvido no SIE as demonstrações contábeis DFC e DVA e em andamento o desenvolvimento do módulo de informações para o REINF. Foi elaborado o Planejamento Estratégico da Controladoria para o ano 2018.

Principais ações desenvolvidas pela Controladoria em 2017:

Qualificações do Pessoal Técnico-Administrativo Efetivo fora da Instituição

Evento/Atividade Tipo Nº Participantes Promoção/Local Carga Horária
XVI Convenção de Contabilidade do RS S 02 CRC-RS/Bento Gonçalves 22h
XIX ENESCON S 07 UNIJUÍ-DACEC/Ijuí 8h
SICONV para Convenentes 4 - execução C 01 Escola Nacional de Administração Pública – ENAP/online 30h

TIPO:S–Seminário, C–Curso, T–Treinamento, O–Outros